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Nota de Débito
En SAC Enterprise, la Nota de Débito no es un módulo aparte: se gestiona dentro del apartado de Facturas, afectando el e-NCF de la factura original. Sin embargo, al transmitirse a la DGII, ese mismo documento se clasifica e identifica como un comprobante fiscal electrónico de tipo Nota de Débito.
Módulo de Facturas · e-CF tipo 33
Dónde se gestiona en SAC Enterprise
Para crear una Nota de Débito, el usuario entra al apartado de Facturas y genera el documento desde ahí, seleccionando el cliente, la cuenta contable afectada y la factura (NCF) que se va a debitar. La ventana de captura luce así:
VISTA DE REFERENCIA · FORMULARIO NOTA DE DÉBITO
Nota de Débito
Cómo se identifica en la DGII
Aunque en SAC Enterprise el formulario aparece dentro de Facturas, el e-CF que se transmite a la DGII se genera con un tipo de comprobante distinto al de una factura normal. La DGII lo reconoce específicamente como Nota de Débito Electrónica:
| Tipo e-CF | Comprobante | Dónde se genera en SAC |
|---|---|---|
| E31 | Factura de Crédito Fiscal | Módulo de Facturas |
| E32 | Factura de Consumo | Módulo de Facturas |
| E33 | Nota de Débito | Módulo de Facturas (afecta un NCF existente) |
| E34 | Nota de Crédito | Módulo de Notas de Crédito (aparte) |
En resumen: la Nota de Débito se genera dentro del mismo apartado de Facturas, mientras que la Nota de Crédito tiene su propio módulo aparte en SAC Enterprise. Lo que comparten es la lógica de la DGII: ambas quedan vinculadas al NCF original y se identifican con su propio tipo de e-CF (E33 y E34 respectivamente) al momento de transmitirse.
Pasos para crear una Nota de Débito
- 01
Entra al módulo de Facturas
Ubica la opción para generar una nueva Nota de Débito dentro del apartado de Facturas.
- 02
Selecciona el Cliente
Usa el buscador (icono al lado del campo) para elegir el cliente al que se le emitirá la nota.
- 03
Indica la Cuenta
Selecciona la cuenta contable que se verá afectada por el monto a debitar.
- 04
Referencia el NCF Afectado
Busca y selecciona la factura electrónica original que estás debitando; este NCF queda vinculado al nuevo comprobante.
- 05
Completa Código Impuesto y Monto
Verifica el código de impuesto (por ejemplo, ITBIS) y digita el monto a debitar.
- 06
Agrega Comentarios y confirma
Escribe el motivo del débito en Comentarios y presiona Aceptar para generar y transmitir el e-CF a la DGII.
K3D Technology · SAC Enterprise
Guía de referencia para usuarios de SAC Enterprise. La Nota de Débito es un comprobante fiscal electrónico (e-CF); consérvala como parte de tus registros. Los valores mostrados son ilustrativos.
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