Guías rápidas
Cómo reenviar una factura electrónica (e-CF)
Qué hacer cuando SAC guarda la factura pero no logra transmitirla a la DGII, y cómo aprovechar el plazo de 72 horas para reintentar el envío.
Riesgo fiscal · plazo de 72 horas
Qué pasa cuando falla el envío
Al guardar una factura, SAC intenta transmitirla electrónicamente a la DGII. Si esa transmisión falla, el documento se guarda igual y el sistema avisa con dos mensajes seguidos:
MENSAJES DEL SISTEMA
“No fue posible enviar la factura electrónica debido al siguiente error: …”
“Tiene 72 horas para intentar reenviar la factura.”
Que la factura aparezca en el sistema no significa que la DGII la haya recibido. El comprobante quedó registrado y consumió su NCF, pero la transmisión sigue pendiente y hay un plazo para completarla.
Antes de reenviar: identificar la causa
Reenviar sin corregir el motivo del fallo produce el mismo error. El texto que aparece después de “debido al siguiente error” es lo que hay que leer primero. Estas son las causas vistas en producción:
| Causa | Cómo se reconoce | Qué hacer |
|---|---|---|
| Certificado digital | El error menciona el archivo .p12 o la ruta del certificado. | El archivo del certificado no está en la ruta configurada. Es un tema de instalación: lo resuelve soporte o TI, no el usuario. |
| NCF afectado | “Se debe especificar el NCF afectado”. | Aplica a notas de crédito. Falta indicar a qué factura corrige el documento. Se completa el dato y se reintenta. |
| Otro error | Cualquier otro texto devuelto por el servicio. | Copiar el mensaje completo y enviarlo a soporte antes de que se cumplan las 72 horas. |
Paso a paso
- 01Anotar el mensaje de error completoCopiar el texto que aparece después de “debido al siguiente error”. Sin ese texto no se puede saber qué corregir.
- 02Anotar el documento y la horaNúmero de factura, cliente, NCF y hora del intento fallido. El plazo de 72 horas se cuenta desde ese momento.
- 03Corregir la causaSi es un dato del documento, se corrige en el documento. Si es el certificado digital o la conexión, lo resuelve soporte.
- 04Reintentar el envío dentro de las 72 horasUna vez corregida la causa, se vuelve a enviar el comprobante desde el mismo documento.
- 05Verificar que quedó transmitidaConfirmar que el sistema ya no reporta el envío como pendiente para ese comprobante.
- 06Si el plazo venció, escalarNo intentar resolverlo emitiendo otra factura. Consultar con el contador.
Cómo saber si quedó transmitida
El sistema guarda, por cada comprobante electrónico, el número de seguimiento devuelto por la DGII, la fecha de envío, el estado y el mensaje de respuesta. Si después de reenviar no hay certeza de que el comprobante quedó aceptado, el equipo de soporte puede verificar ese registro directamente en la base de datos de la compañía.
Preguntas frecuentes
Ya no es un tema de operación del sistema, sino fiscal. Consultar con el contador antes de hacer cualquier movimiento sobre ese comprobante: anularlo, sustituirlo o corregirlo tiene consecuencias en la declaración.
No conviene. La factura ya existe y ya consumió un NCF de la secuencia. Volver a emitirla genera un segundo comprobante y un problema de duplicidad ante la DGII.
Una nota de crédito necesita indicar a qué factura corrige. El mensaje exacto es “Se debe especificar el NCF afectado”. Se completa ese dato y se reintenta el envío.
En Finanzas → Herramientas → Formulario 607, que es la declaración de ventas. Al abrirlo, el sistema detecta movimientos nuevos y ofrece importarlos.
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